3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COXIM MOTOR ESQUERDO
115,00
115,00
1.00
COXIM MOTOR DIREITO
135,00
135,00
1.00
COXIM DA DESCARGA
30,00
30,00
2.00
COXIM DA DESCARGA
15,00
30,00
1.00
FILTRO AR MOTOR
38,00
38,00
1.00
BORRACHA PORTA MALAS
118,00
118,00
2.00
BORRACHA PORTA TRASEIRA
142,00
284,00
1.00
COXIM AMORTECEDOR
110,00
110,00
1.00
LAMPADA H-7
35,00
35,00
1.00
LÂMPADA MEIA LUZ
15,00
15,00
2.00
FUSÍVEL
Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. OBRAS
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
COXIM MOTOR ESQUERDO COXIM MOTOR DIREITO COXIM DA DESCARGA COXIM DA DESCARGA FILTRO AR MOTOR BORRACHA PORTA MALAS BORRACHA PORTA TRASEIRA COXIM AMORTECEDOR LAMPADA H-7 LÂMPADA MEIA LUZ FUSÍVEL
Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. OBRAS
916,00
27/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040824820;
916,00
10/06/2022
Pagamento de Empenho 4067/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
916,00
TOTAL
916,00
916,00
916,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
