| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 | 35,00 | 105,00 |
| 4.00 | LAVAGEM SPRINTER | 100,00 | 400,00 |
| 3.00 | LAVAGEM T CROSS | 35,00 | 105,00 |
| 3.00 | LAVAGEM SPIN IZG 2I39 | 30,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAVAGEM TRANSIT IRM 7373 | 45,00 | 90,00 |
| 3.00 | LAVAGEM DUSTER | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | lavagem de vans | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE MECANICA Finalidade: LAVAGENS E SERVIÇOS DE MECANICA SEC. SAUDE | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM SPRINTER LAVAGEM T CROSS LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM DUSTER lavagem de vans MÃO DE OBRA DE MECANICA Finalidade: LAVAGENS E SERVIÇOS DE MECANICA SEC. SAUDE | 1.375,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040824775; | 1.375,00 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 4070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
