| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ - RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ Finalidade: RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | GÁS DE COZINHA 13 KG RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ - RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ Finalidade: RECARGA DE GÁS, PARA ESCOLA JUBARÉ | 260,00 | ||
| 02/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16862; | 260,00 | ||
| 24/06/2022 | Pagamento de Empenho 4087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
