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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4089	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CARNE SUINA COSTELA - COSTELA	22,97	229,70
4.00	REQUEIJÃO	8,20	32,80
2.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG	18,20	36,40
1.00	ARROZ BRANCO	18,20	18,20
4.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	25,00	100,00
4.00	BISCOITO SALGADO - SALGADO	12,50	50,00
3.00	Sal de cozinha	1,82	5,46
12.00	ÓLEO DE SOJA	12,99	155,88
2.00	AZEITE DE OLIVA	21,54	43,08
3.00	CAFÉ 200 GR	16,99	50,97
13.00	TOMATE	11,70	152,10
10.00	CEBOLA	4,99	49,90
20.00	Chá de caixinha - sachê	3,99	79,80
5.00	FEIJÃO PRETO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO	8,99	44,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	CARNE SUINA COSTELA - COSTELA REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO SALGADO - SALGADO Sal de cozinha ÓLEO DE SOJA AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA Chá de caixinha - sachê FEIJÃO PRETO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1.049,24
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16864;		1.049,24
24/06/2022	Pagamento de Empenho 4089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.049,24
TOTAL		1.049,24	1.049,24	1.049,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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