Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4093
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CARNE BOVINA MOIDA
27,00
270,00
5.00
CARNE BOVINA
31,00
155,00
0.50
PRESUNTO
20,00
10,00
0.50
Queijo Mussarela
32,00
16,00
1.00
MANTEIGA SEM SAL
18,00
18,00
20.00
BEBIDA LÁCTEA
3,58
71,60
1.00
MARGARINA
8,50
8,50
10.00
BANANA
2,50
25,00
10.00
MAÇÃ
4,50
45,00
10.00
MAMÃO
5,50
55,00
8.00
ABACAXI
7,00
56,00
5.00
FRUTA MANGA MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA - MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PA
Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA PRESUNTO Queijo Mussarela MANTEIGA SEM SAL BEBIDA LÁCTEA MARGARINA BANANA MAÇÃ MAMÃO ABACAXI FRUTA MANGA MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA - MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PA
Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA ALUNOS DO CONTRA TURNO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
755,10
08/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/269;
755,10
24/06/2022
Pagamento de Empenho 4093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
755,10
28/06/2022
estorno devido devolução de TED
-755,10
29/06/2022
Pagamento de Empenho 4093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
755,10
TOTAL
755,10
755,10
755,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
