Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4106 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
BORRACHA CARIMBO |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
CARIMBO TROAD |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CARIMBO
Finalidade: SERVIÇO ALTERAÇÃO CARIMBOS CORREIO |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
CHAVE BORRACHA CARIMBO CARIMBO TROAD CARIMBO
Finalidade: SERVIÇO ALTERAÇÃO CARIMBOS CORREIO |
238,00 |
|
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| 30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20543; |
|
238,00 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
