Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL |
19,80 |
297,00 |
| 6.00 |
PAPEL LENÇOL |
18,50 |
111,00 |
| 1.00 |
CANULA |
560,00 |
560,00 |
| 20.00 |
LIDOCAÍNA 2% S/V 20 ML |
18,40 |
368,00 |
| 1.00 |
LENÇOS |
26,71 |
26,71 |
| 5.00 |
MANTA TERMICA
Finalidade: MATERIAIS SEC. SAUDE |
5,73 |
28,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
MÁSCARA DESCARTAVEL PAPEL LENÇOL CANULA LIDOCAÍNA 2% S/V 20 ML LENÇOS MANTA TERMICA
Finalidade: MATERIAIS SEC. SAUDE |
1.391,36 |
|
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| 30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8632; 1/8633; 1/8634; |
|
1.391,36 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4107/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.391,36 |
| TOTAL |
1.391,36 |
1.391,36 |
1.391,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
