| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDF 160X160X15 Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | MDF 160X160X15 Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 155,00 | ||
| 30/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040882074; | 155,00 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2022 Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
