| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 13,956 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JBF2D37 | 100,06 | 100,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | 13,956 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JBF2D37 | 100,06 | ||
| 30/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/87958; | 100,06 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 4112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,06 | ||
| TOTAL | 100,06 | 100,06 | 100,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
