Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIAO INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4125 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FACA |
6,00 |
240,00 |
| 14.00 |
COLHER CHÁ INOX MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ |
2,36 |
33,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
FACA COLHER CHÁ INOX MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA COZINHA ESCOLA JUBARÉ |
273,04 |
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| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 4/8078; |
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273,04 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4125/2022
UNIAO INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA - 6221 |
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273,04 |
| TOTAL |
273,04 |
273,04 |
273,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
