Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA ISOLANTE |
5,00 |
15,00 |
| 100.00 |
BUCHA PLÁSTICA |
0,20 |
20,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO |
0,25 |
25,00 |
| 12.00 |
PILHA
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
1,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
FITA ISOLANTE BUCHA PLÁSTICA PARAFUSO PILHA
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
78,00 |
|
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| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/893; 001/892; |
|
78,00 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4127/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
