| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FITA ISOLANTE | 5,00 | 15,00 |
| 100.00 | BUCHA PLÁSTICA | 0,20 | 20,00 |
| 100.00 | PARAFUSO | 0,25 | 25,00 |
| 12.00 | PILHA Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 1,50 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | FITA ISOLANTE BUCHA PLÁSTICA PARAFUSO PILHA Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 78,00 | ||
| 01/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/893; 001/892; | 78,00 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 4127/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
