3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ISQUEIRO
5,00
5,00
2.00
ESPONJA DE LOUÇA
5,99
11,98
2.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
2,99
5,98
1.00
REFIL
55,00
55,00
1.00
ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO
9,99
9,99
10.00
PULVERIZADOR 500 ML
10,00
100,00
6.00
PILHA
4,99
29,94
12.00
PAPEL HIGIÊNICO
14,00
168,00
6.00
PAPÉL HIGIÊNICO
14,99
89,94
1.00
RODO
21,00
21,00
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
5,99
5,99
20.00
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
13,50
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
ISQUEIRO ESPONJA DE LOUÇA ESPONJA DE AÇO BOMBRIL REFIL ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO PULVERIZADOR 500 ML PILHA PAPEL HIGIÊNICO PAPÉL HIGIÊNICO RODO ESPONJA DE LOUÇA PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
772,82
01/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24780;
772,82
11/07/2022
Pagamento de Empenho 4129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
772,82
TOTAL
772,82
772,82
772,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
