| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020, PROCESSO Nº035/2020, TOMADA DE PREÇO Nº005/2020. ( EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES, NUMA EXTENÇÃO DE 2956,79 M²). NA COMUNIDADE BELA VISTA). (REEQUILIBRIO FINANCEIRO SOB PROTOCOLO 052/2021 *VALOR QUE TINHA SIDO EXTORNADO DO EMPENHO Nº6517/2021* | 7.175,35 | 7.175,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020, PROCESSO Nº035/2020, TOMADA DE PREÇO Nº005/2020. ( EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES, NUMA EXTENÇÃO DE 2956,79 M²). NA COMUNIDADE BELA VISTA). (REEQUILIBRIO FINANCEIRO SOB PROTOCOLO 052/2021 *VALOR QUE TINHA SIDO EXTORNADO DO EMPENHO Nº6517/2021* | 7.175,35 | ||
| 24/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3045; | 7.175,35 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/3045; | 7.175,35 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 413/2022, 1880 - Traçado Construções e Serviços Ltda | 358,76 | ||
| 12/04/2022 | estornado para realização de retenção | -7.175,35 | ||
| 14/04/2022 | Pagamento de Empenho 413/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.816,59 | ||
| TOTAL | 7.175,35 | 7.175,35 | 7.175,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 12/04/2022 | 358,76 | Lançada | |
| TOTAL | 358,76 |
