Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.20 |
tabuas m³
Finalidade: TABUAS PARA MANGUEIRAS |
800,00 |
5.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
tabuas m³
Finalidade: TABUAS PARA MANGUEIRAS |
5.760,00 |
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| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/1983; |
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5.760,00 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2022
Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 |
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5.760,00 |
| TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
