3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO
11,13
22,26
4.00
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
5,25
21,00
1.00
BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE
9,80
9,80
6.00
PANO DE CHÃO
6,99
41,94
4.00
PANO DE LIMPEZA
12,99
51,96
6.00
PANO DE PRATO
4,50
27,00
2.00
TAPETES
9,99
19,98
3.00
TAPETES VARIADOS
19,99
59,97
10.00
DESINFETANTE 2 LT
6,39
63,90
4.00
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS
7,68
30,72
4.00
DETERGENTE
5,20
20,80
2.00
SABONETE LIQUIDO 2 LT
24,04
48,08
5.00
SAPONACEO
9,28
46,40
6.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
13,27
79,62
1.00
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
7,99
7,99
4.00
ALVEJANTE SEM CLORO
8,50
34,00
3.00
TIRA MANCHAS 2LT
12,99
38,97
5.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
6,07
30,35
5.00
ÁLCOOL 70% 1 LT
12,27
61,35
4.00
AGUA SANITARIA
3,09
12,36
2.00
ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS
36,13
72,26
4.00
ALVEJANTE SEM CLORO 3 LTS
24,23
96,92
1.00
PANELAS
95,00
95,00
4.00
RODO
12,79
51,16
7.00
VASSOURA DE NYLON
11,50
80,50
3.00
ESCOVA SANITÁRIA
8,99
26,97
7.00
SABÃO EM PÓ 800G
13,95
97,65
1.00
DETERGENTE
4,69
4,69
2.00
SABÃO EM PÓ 900G
6,71
13,42
1.00
BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE
11,80
11,80
1.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO ÁGUA SANITÁRIA 2 LT BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE PANO DE CHÃO PANO DE LIMPEZA PANO DE PRATO TAPETES TAPETES VARIADOS DESINFETANTE 2 LT AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS DETERGENTE SABONETE LIQUIDO 2 LT SAPONACEO ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS ÁGUA SANITÁRIA 2 LT ALVEJANTE SEM CLORO TIRA MANCHAS 2LT ESPONJA DE AÇO BOMBRIL ÁLCOOL 70% 1 LT AGUA SANITARIA ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS ALVEJANTE SEM CLORO 3 LTS PANELAS RODO VASSOURA DE NYLON ESCOVA SANITÁRIA SABÃO EM PÓ 800G DETERGENTE SABÃO EM PÓ 900G BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
1.282,32
01/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16847; 1/16844;
1.282,32
11/07/2022
Pagamento de Empenho 4132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.282,32
TOTAL
1.282,32
1.282,32
1.282,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
