Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4133 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ERVA MATE |
13,50 |
54,00 |
| 4.00 |
CAFÉ 250GR |
11,25 |
45,00 |
| 4.00 |
CRAVO |
5,17 |
20,68 |
| 3.00 |
CANELA EM RAMA |
4,62 |
13,86 |
| 1.00 |
camomila |
2,95 |
2,95 |
| 6.00 |
PREPARO P/ CHIMARRÃO |
3,85 |
23,10 |
| 3.00 |
anis
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
4,49 |
13,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
ERVA MATE CAFÉ 250GR CRAVO CANELA EM RAMA camomila PREPARO P/ CHIMARRÃO anis
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
173,06 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16845; |
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173,06 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,06 |
| TOTAL |
173,06 |
173,06 |
173,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
