Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4140 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LINGUIÇA TOSCANA |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
PÃO FRANCÊS |
11,90 |
23,80 |
| 1.00 |
REPOLHO |
10,50 |
10,50 |
| 0.18 |
CEBOLA
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICPIO |
5,99 |
1,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
LINGUIÇA TOSCANA PÃO FRANCÊS REPOLHO CEBOLA
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICPIO |
75,15 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50178; |
|
75,15 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4140/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,15 |
| TOTAL |
75,15 |
75,15 |
75,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
