Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4142 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBOM |
46,44 |
46,44 |
| 5.00 |
PIRULITO |
4,38 |
21,90 |
| 1.00 |
PIRULITO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
BOMBOM PIRULITO PIRULITO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
74,33 |
|
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/50180; |
|
74,33 |
|
| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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74,33 |
| TOTAL |
74,33 |
74,33 |
74,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
