| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBOM | 46,44 | 46,44 |
| 5.00 | PIRULITO | 4,38 | 21,90 |
| 1.00 | PIRULITO Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 5,99 | 5,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | BOMBOM PIRULITO PIRULITO Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 74,33 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/50180; | 74,33 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 4142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,33 | ||
| TOTAL | 74,33 | 74,33 | 74,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
