Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4143 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO AZUL |
6,45 |
6,45 |
| 2.00 |
LIXEIRA CANTO |
30,12 |
60,24 |
| 3.00 |
lixeira |
10,98 |
32,94 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA
Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA
SEC. SAUDE |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
SACO AZUL LIXEIRA CANTO lixeira AGUA SANITARIA
Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA
SEC. SAUDE |
116,13 |
|
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/50177; |
|
116,13 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4143/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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116,13 |
| TOTAL |
116,13 |
116,13 |
116,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
