| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO AZUL | 6,45 | 6,45 |
| 2.00 | LIXEIRA CANTO | 30,12 | 60,24 |
| 3.00 | lixeira | 10,98 | 32,94 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE | 16,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | SACO AZUL LIXEIRA CANTO lixeira AGUA SANITARIA Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE | 116,13 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/50177; | 116,13 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 4143/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,13 | ||
| TOTAL | 116,13 | 116,13 | 116,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
