Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4147 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 461.16 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 |
6,64 |
3.062,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 |
3.062,11 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6521; 001/6774; 001/6601; 001/6807; 001/6595; 001/6853; 001/6711; 001/6571; |
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3.062,11 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.062,11 |
| TOTAL |
3.062,11 |
3.062,11 |
3.062,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
