| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 461.16 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 | 6,64 | 3.062,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 | 3.062,11 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6521; 001/6774; 001/6601; 001/6807; 001/6595; 001/6853; 001/6711; 001/6571; | 3.062,11 | ||
| 06/06/2022 | Pagamento de Empenho 4147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.062,11 | ||
| TOTAL | 3.062,11 | 3.062,11 | 3.062,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
