| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 341.43 | GASOLINA COMUM | 7,13 | 2.434,37 |
| 184.16 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 6,64 | 1.222,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 3.657,16 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6862; 001/6737; 001/6677; 001/6547; 001/6779; 001/6696; 001/6570; 001/6594; 001/6669; 001/6799; 001/6671; 001/6593; 001/6864; 001/6589; 001/6596; | 3.657,16 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.657,16 | ||
| TOTAL | 3.657,16 | 3.657,16 | 3.657,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
