| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.30 | GASOLINA COMUM | 7,13 | 1.221,40 |
| 3861.03 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6,64 | 25.637,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 26.858,61 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6860; 001/6701; 001/6525; 001/6856; 001/6559; 001/6850; 001/6606; 001/6812; 001/6707; 001/6662; 001/6567; 001/6516; 001/6808; 001/6600; 001/6772; 001/6678; 001/6518; 001/6765; 001/6670; 001/6743; 001/6700; 001/6666; 001/6591; 001/6519; 001/6740; 001/6663; 001/6679; 001/6676; 001/6741; 001/6597; 001/6855; 001/6805; 001/6798; 001/6543; | 26.858,61 | ||
| 06/06/2022 | Pagamento de Empenho 4151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.858,61 | ||
| TOTAL | 26.858,61 | 26.858,61 | 26.858,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
