Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4151 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 171.30 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
1.221,40 |
| 3861.03 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
6,64 |
25.637,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
26.858,61 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6860; 001/6701; 001/6525; 001/6856; 001/6559; 001/6850; 001/6606; 001/6812; 001/6707; 001/6662; 001/6567; 001/6516; 001/6808; 001/6600; 001/6772; 001/6678; 001/6518; 001/6765; 001/6670; 001/6743; 001/6700; 001/6666; 001/6591; 001/6519; 001/6740; 001/6663; 001/6679; 001/6676; 001/6741; 001/6597; 001/6855; 001/6805; 001/6798; 001/6543; |
|
26.858,61 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.858,61 |
| TOTAL |
26.858,61 |
26.858,61 |
26.858,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
