Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORRENTE MOTOSSERA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MANCHÃO PARA PNEUS
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
CORRENTE MOTOSSERA MANCHÃO PARA PNEUS
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
80,00 |
|
|
| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040910096; 890/040910351; |
|
80,00 |
|
| 08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
