Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4153 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.58 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
260,82 |
| 43.89 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS - PLACA: JAV 5B41, MOTOSSERRA STHIL E ROÇADEIRA STHIL |
6,64 |
291,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS - PLACA: JAV 5B41, MOTOSSERRA STHIL E ROÇADEIRA STHIL |
552,28 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6739; 001/6575; 001/6708; 001/6610; |
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552,28 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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552,28 |
| TOTAL |
552,28 |
552,28 |
552,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
