| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4156 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.07 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS XRE - PLACA: JBF 2D37 | 7,13 | 656,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS XRE - PLACA: JBF 2D37 | 656,46 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6800; 001/6667; 001/6529; | 656,46 | ||
| 06/06/2022 | Pagamento de Empenho 4156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 656,46 | ||
| TOTAL | 656,46 | 656,46 | 656,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
