Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4159 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3439.87 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,64 |
22.840,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
22.840,71 |
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| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6592; 001/6524; 001/6590; 001/6514; 001/6738; 001/6608; 001/6767; 001/6732; 001/6706; 001/6675; 001/6664; 001/6572; 001/6560; 001/6520; 001/6768; 001/6734; 001/6698; 001/6665; 001/6599; 001/6561; 001/6513; 001/6801; 001/6766; 001/6733; 001/6705; 001/6605; 001/6546; 001/6528; 001/6802; 001/6736; 001/6703; 001/6604; 001/6526; 001/6778; 001/6709; 001/6607; 001/6569; 001/6523; 001/6522; |
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22.840,71 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4159/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.840,71 |
| TOTAL |
22.840,71 |
22.840,71 |
22.840,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
