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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4174	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED	7.876,26	7.876,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED	7.876,26
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/411131;		7.876,26
02/06/2022	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 4174/2022, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA			113,12
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2022 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228			7.763,14
TOTAL		7.876,26	7.876,26	7.876,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/06/2022	113,12		Lançada
TOTAL		113,12

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