Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4201 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos (Publicação DOE) - Aviso TP 010/2022
Finalidade: Aviso de Abertura de Licitação TP 010/202 - Assessoria Saúde. |
247,14 |
247,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos (Publicação DOE) - Aviso TP 010/2022
Finalidade: Aviso de Abertura de Licitação TP 010/202 - Assessoria Saúde. |
247,14 |
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| 06/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12896; |
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247,12 |
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| 06/07/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4201/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,12 |
| TOTAL |
247,12 |
247,12 |
247,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
