| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.15 | CONTRAPINO 3/8 X 4 | 79,20 | 170,28 |
| 1.71 | CONTRAPINO 5/16 X 3 Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 79,20 | 135,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | CONTRAPINO 3/8 X 4 CONTRAPINO 5/16 X 3 Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 305,71 | ||
| 08/07/2022 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -305,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
