Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4206 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material eletrico ( eletroduto, condulete, adaptador, tomada, cabo 2,5mm, cabo 6m)
Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO POSTO DE SAUDE |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
material eletrico ( eletroduto, condulete, adaptador, tomada, cabo 2,5mm, cabo 6m)
Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO POSTO DE SAUDE |
1.150,00 |
|
|
| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 055/20514; |
|
1.150,00 |
|
| 07/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
