| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico ( eletroduto, condulete, adaptador, tomada, cabo 2,5mm, cabo 6m) Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO POSTO DE SAUDE | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | material eletrico ( eletroduto, condulete, adaptador, tomada, cabo 2,5mm, cabo 6m) Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO POSTO DE SAUDE | 1.150,00 | ||
| 02/06/2022 | Conforme DANFE Nº 055/20514; | 1.150,00 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 4206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
