Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4212 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
MANGUEIRA - DIVERSAS |
9,80 |
558,60 |
| 1.00 |
ADAPTADOR MANGUEIRAS |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO PRESSÃO MATERIAL PARA LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
MANGUEIRA - DIVERSAS ADAPTADOR MANGUEIRAS ENGATE RAPIDO PRESSÃO MATERIAL PARA LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA LIMPEZA ESCOLA JUBARÉ |
575,60 |
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| 03/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/896; |
|
575,60 |
|
| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4212/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,60 |
| TOTAL |
575,60 |
575,60 |
575,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
