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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4214	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARGA EXTINTOR - 04 KG 04 KG - 04 KG	45,00	135,00
3.00	CARGA EXTINTOR - 04 KG 06 KG - 06 KG	50,00	150,00
1.00	CARGA EXTINTOR - 04 KG 08 KG - 08 KG Finalidade: RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA JUBARÉ	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	CARGA EXTINTOR - 04 KG 04 KG - 04 KG CARGA EXTINTOR - 04 KG 06 KG - 06 KG CARGA EXTINTOR - 04 KG 08 KG - 08 KG Finalidade: RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA JUBARÉ	335,00
03/06/2022	Conforme DANFE Nº 1/21603;		335,00
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2022 EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA - 2284			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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