Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MICHELI ROMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAPETE DE VINIL 1,20 X 2,00 M TAPETE DE VINIL 1,50X1,20 - TAPETE DE VINIL 1,50X1,20
Finalidade: TAPETE PARA ESCOLA JUBARÉ |
540,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
TAPETE DE VINIL 1,20 X 2,00 M TAPETE DE VINIL 1,50X1,20 - TAPETE DE VINIL 1,50X1,20
Finalidade: TAPETE PARA ESCOLA JUBARÉ |
1.080,00 |
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/005927063; |
|
1.080,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2022
MICHELI ROMANN - 6567 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
