Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROJETO LOTEAMENTO MUNICIPAL. |
31,20 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
RESSARCIMENTO: RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROJETO LOTEAMENTO MUNICIPAL. |
31,20 |
|
|
| 03/06/2022 |
RESSARCIMENTO: RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROJETO LOTEAMENTO MUNICIPAL.
|
|
31,20 |
|
| 15/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4218/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31,20 |
| 27/06/2022 |
estorno empenho |
|
|
-31,20 |
| 05/10/2022 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO EMPENAHDO EM CREDOR EQUIVOCADO |
|
-31,20 |
|
| 05/10/2022 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO EMPENAHDO EM CREDOR EQUIVOCADO |
-31,20 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
