| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 02 PLACAS DE PVC 2 M X 1M (ESTRADA INTERDITADA - RISCO DE DESMORONAMENTO) P/ SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ACESSO A ERECHIM | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | 02 PLACAS DE PVC 2 M X 1M (ESTRADA INTERDITADA - RISCO DE DESMORONAMENTO) P/ SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ACESSO A ERECHIM | 700,00 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7174; | 700,00 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 4239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
