| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE TEATRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 2.568,00 | 2.568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE TEATRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 2.568,00 | ||
| 06/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/128; | 2.568,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2022 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 | 2.568,00 | ||
| TOTAL | 2.568,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
