Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRíCOLA E PROFISSIONAL SãO JOSé |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4269 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESSÕES DE EQUOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESSÕES DE EQUOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
4.000,00 |
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| 06/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/165; |
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4.000,00 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2022
Patronato Agrícola e Profissional São José - 6283 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
