| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CONSERTO AR CONDICIONADO DA FORD TRANSIT | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CONSERTO AR CONDICIONADO DA FORD TRANSIT | 350,00 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3206; | 350,00 | ||
| 08/06/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4271/2022, 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 13,54 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4271/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 336,46 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 08/06/2022 | 13,54 | Lançada | |
| TOTAL | 13,54 |
