Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4298 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 LATA DE AREI, FIO CABO AUTOFLEX 6MMJOELHO PVC, LUVA SOLDAVEL, ADAPTADOR, CAPA SOLDAVEL, TORNEIRA JARDIM LUVA MARROM, BUCHA REDUÇÃO.
P/ SETOR DE OBRAS |
134,97 |
134,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
02 LATA DE AREI, FIO CABO AUTOFLEX 6MMJOELHO PVC, LUVA SOLDAVEL, ADAPTADOR, CAPA SOLDAVEL, TORNEIRA JARDIM LUVA MARROM, BUCHA REDUÇÃO.
P/ SETOR DE OBRAS |
134,97 |
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| 06/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/905; 001/906; 001/904; |
|
134,97 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4298/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,97 |
| TOTAL |
134,97 |
134,97 |
134,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
