| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 PLACAS PVC 2MM 60x20 (DESVIO ERECHIM) 01 PLACA PVC 1MM 200X100 (ROTA ALTERNATIVA) P/ ESTRADA SAÍDA ERECHIM | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | 02 PLACAS PVC 2MM 60x20 (DESVIO ERECHIM) 01 PLACA PVC 1MM 200X100 (ROTA ALTERNATIVA) P/ ESTRADA SAÍDA ERECHIM | 420,00 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7175; | 420,00 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 4307/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
