Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4334 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 REFEIÇÕES
REUNIÃO EM ERECHIM -DIA 02/06 E 06/06/2022 |
64,59 |
64,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
02 REFEIÇÕES
REUNIÃO EM ERECHIM -DIA 02/06 E 06/06/2022 |
64,59 |
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| 08/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10465; 001/5817; |
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64,59 |
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| 15/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4334/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,59 |
| TOTAL |
64,59 |
64,59 |
64,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
