| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 6,604 KG DE FIO CABO 4MM C/100M 50 BUCHA PLÁSTICA 01 COLA ADEISVO 20G P/ PRÉDIO UBS | 661,38 | 661,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | 6,604 KG DE FIO CABO 4MM C/100M 50 BUCHA PLÁSTICA 01 COLA ADEISVO 20G P/ PRÉDIO UBS | 661,38 | ||
| 08/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/910; 001/911; | 661,38 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 4351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 661,38 | ||
| TOTAL | 661,38 | 661,38 | 661,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
