| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 4360 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 CHAVE DE RODAS 17MM P/ VEÍCULO DUSTER | 33,35 | 33,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | 01 CHAVE DE RODAS 17MM P/ VEÍCULO DUSTER | 33,35 | ||
| 08/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/325362; | 33,35 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2022 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 33,35 | ||
| TOTAL | 33,35 | 33,35 | 33,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
