| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM. P/ VEÍCULO PLACA JBG7185. VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSALINO FIABANI, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONSULTAR E EXAMES. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | SERVIÇOS DE GARAGEM. P/ VEÍCULO PLACA JBG7185. VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSALINO FIABANI, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONSULTAR E EXAMES. | 20,00 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3743; | 20,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2022 Jacir de Re - 1179 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
