| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos (Publicação DOE) - TP 011/2022 Finalidade: Publicação de aviso de abertura de licitação - TO 011/2022. Contratação de seguro para frota de veículos do município. | 247,14 | 247,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos (Publicação DOE) - TP 011/2022 Finalidade: Publicação de aviso de abertura de licitação - TO 011/2022. Contratação de seguro para frota de veículos do município. | 247,14 | ||
| 06/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12896; | 247,14 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 4385/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,14 | ||
| TOTAL | 247,14 | 247,14 | 247,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
