| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -BOMBA DE ÁGUA LINHA FORD BICO GROSSO -03 LAMPADA 12V P/ VEÍCULO AMBULÂNCIA | 102,23 | 102,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | -BOMBA DE ÁGUA LINHA FORD BICO GROSSO -03 LAMPADA 12V P/ VEÍCULO AMBULÂNCIA | 102,23 | ||
| 09/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/21900; | 102,23 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2022 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 102,23 | ||
| TOTAL | 102,23 | 102,23 | 102,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
