| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4389 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 CALÇA AZUL - GG P/ SERVIDOR DO SETOR DE JARDINAGEM | 141,60 | 141,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | 03 CALÇA AZUL - GG P/ SERVIDOR DO SETOR DE JARDINAGEM | 141,60 | ||
| 09/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/10505; | 141,60 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2022 PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 | 141,60 | ||
| TOTAL | 141,60 | 141,60 | 141,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
