Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARISA MUNARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4395 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO
CURSO AMAU/DPM EM ERECHIM
DIAS 09 E 10/06/2022 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
REFEIÇÃO
CURSO AMAU/DPM EM ERECHIM
DIAS 09 E 10/06/2022 |
32,00 |
|
|
| 09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/65136; |
|
32,00 |
|
| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2022
Marisa Munaro - 215 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
