Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4405 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET - PONTOS DE MONITORAMENTO - CAMERAS DE SEGURANÇA |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET - PONTOS DE MONITORAMENTO - CAMERAS DE SEGURANÇA |
3.000,00 |
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| 13/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; |
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3.000,00 |
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| 13/06/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4405/2022, DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
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131,70 |
| 13/06/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 4405/2022 |
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-131,70 |
| 13/06/2022 |
LIQIDAÇÃO INDEVIDA |
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-2.868,30 |
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| 13/06/2022 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4405/2022 NESTA DATA. |
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-131,70 |
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| 05/10/2022 |
ESTORNADO |
-3.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
13/06/2022 |
131,70 |
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| TOTAL |
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131,70 |
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