| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID COMPRA DE SACO DE PAPEL PARA COLOCAR MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIR | 27,00 | 135,00 |
| 10.00 | SACO TRANSP. | 48,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID COMPRA DE SACO DE PAPEL PARA COLOCAR MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIR SACO TRANSP. | 615,00 | ||
| 13/06/2022 | Conforme DANFE Nº 2/49096; | 615,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
